双重预防体系建设文件汇编：双重预防机制建设文件汇编

序号

环节或部位

危险有害因素

事故类型

后果

影响范围

风险

等级

管控措施

应急措施

责任人

有效期

报告电话

工程技术

管理措施

教育培训

个体防护

1

氨压缩机房

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施

火灾爆炸

中毒窒息

触电

人身伤亡

局部

2级

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少

火灾爆炸

中毒窒息

触电

人身伤亡

局部

2级

安装静电消除器；

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮；

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检；

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

配备绝缘鞋、防静电服；

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。

2

氨压缩机房

冷凝器

接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测

高处坠落、中毒和窒息

人身伤害

局部

3级

爬梯安装护笼；超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；

特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

3

氨压缩机房

蒸发器

接水盘冰堵渗漏；风机电机、运转不正常，蛇管有霜层冰块

其他伤害

人身伤害

局部

4级

风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统；

按时巡检；定期融霜；

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品；

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

4

氨压缩机房

油分离器

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

其他伤害

人身伤害

局部

4级

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

5

氨压缩机房

集油器

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确

其他伤害

人身伤害

局部

3级

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

6

氨压缩机房

低压循环桶

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确

其他伤害

人身伤害

局部

3级

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

7

氨压缩机房

储氨器

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。

其他伤害

人身伤害

局部

2级

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

8

氨压缩机房

中间冷却器

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

其他伤害

人身伤害

局部

4级

超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；

特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

9

氨压缩机房

氨泵

基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程，

火灾爆炸中毒窒息

人身伤害

局部

3级

基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确

每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。

岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗

岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具

基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。

责任人：

有效期：

1年

报告电话

10

氨压缩机房

设备运行操作

系统加氨时加氨连接管脱落发生氨气泄漏，系统超量充装

中毒窒息

人身伤害

局部

3级

1、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装洗淋器；3、加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效；

对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；

对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；

发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内

责任人：

有效期：

1年

报告电话

阀门操作压帽松动

火灾爆炸

人身伤害

局部

4级

氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统； 消防应急器材等；

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌；

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；

发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。

压力容器操作时压力超高，液位超高

容器爆炸

人身伤害

局部

3级

安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线

作业人员压力容器操作证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；压力容器按照相关法律要求进行备案登记，并定期进行检测；现场设置安全警示标志；

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；

首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。

机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏

机械伤害

人身伤害

局部

3级

机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机三联动装置；机房门外设置安装人工急停控制按钮；安装洗淋器；设有24小时监控系统；消防应急器材等

设置安全警示标志，防护部件安装牢固；特种作业人员特种作业证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；定期对机组进行检修维护；张贴安全操作规程、安全警示标志

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；

a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

集油器操作时，未按照操作规程操作

中毒窒息

人身伤害

局部

4级

将集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。

特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；

及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。

放空操作时，未按照操作规程操作

中毒窒息

人身伤害

局部

4级

将空气分离器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。

特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；

及时关闭放空阀，对受伤员工进行现场救治并送医。

融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。

其他伤害

人身伤害

局部

4级

设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；

特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离；

对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；

配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴；

出现漏氨情况立即停止冲霜操作，开启压缩机进行降压；对泄漏点进行搭管卡或堵漏处理。

11

氨压缩机房

安全巡检

机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏

中毒窒息

人身伤害

局部

4级

机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系统完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪、事故防爆排风机三联动装置；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；对接触职业危害人员进行职业健康体检；现场张贴警示标识；

组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训；

正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋；

a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火

中毒窒息触电

人身伤害

局部

4级

设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换；

对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底；

配备防寒棉衣、防滑水靴；

发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

12

氨压缩机房

设备维护检修作业

机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业

机械伤害

其它伤害

触电

人身伤害

局部

4级

规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工器具及专用工具；

特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检维修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；

对员检维修人员进行检修作业规程及培训，培训合格后上岗；

正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；

发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

阀门检维修时带压力作业

中毒窒息

人身伤害

局部

4级

对检修阀门管道进行排空；作业后对阀门进行试压测漏；

特种作业人员特种作业证在审核期内；制定检修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，

对检维修人员做好安全技术交底和检维修规程培训，培训合格后操作；

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器；

发生氨气泄漏时，立即使用阀门堵塞专用工具对阀门进行封堵，避免继续泄漏；立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。

压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修

中毒窒息其他伤害

人身伤害

局部

4级

划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；

检修施工方需具有相关资质，做好相关方管理，签订安全协议，开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；按照要求进行探伤检测备案登记，并进行24小时保压测试；

对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；

现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器等防护器材；

首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。

蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质

中毒窒息其他伤害

人身伤害

局部

4级

划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；

特种作业人员特种作业证在审核期内；开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；

对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；

正确佩戴、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；

发生氨气泄漏首先采取控制，使事故不再扩大，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时排空处理；检修人员发生伤害，立即进行现场处置，并及时送医。

13

配电室

配电作业

高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线

触电

人身伤害

局部

4级

操作前应先在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；配电柜前后铺设绝缘胶板；

填写操作票操作人员应具备资质持证上岗每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人；

进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识；

正确佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用效验合格的工器具；

发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

14

危险作业

动火作业

未办理动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场

火灾爆炸触电

人身伤害

局部

2级

必须办理《动火安全作业票》，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝；

明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品，确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上 不可乱搭乱接 以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离 气瓶严禁在阳光下曝晒 氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒，动火完成后操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。

持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；

正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；

制定火灾事故应急预案，配备灭火器，发现火情，立即就近选取消防器材灭火，如火势较大，拨打“119”等待专业消防人员到来。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

15

危险作业

临时用电作业

未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施

火灾爆炸触电

人身伤害

局部

2级

必须办理《临时用电作业票》，配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求；

临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；

持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；

正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；

发生触电时迅速切断电源，或用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打120急救电话，送医救治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

16

危险作业

高处作业

作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，现场遗留物品

高处坠落

人身伤害

局部

2级

（1）高处作业平台设置防护栏并保证完好。（2）作业人员佩戴安全带。（3）与电气设备（线路）距离符合要求并或采取有效的绝缘措施。（4）高处作业区域下方设置警戒线，禁止人员进入、逗留。（5）设置当心坠落、注意安全等安全警示标志

制定危险作业管理制度和操作规程并严格执行。高处作业时，设置现场监护人员，工作完成后清理现场

高处作业安全知识培训；作业前进行安全技术交底。

佩戴安全帽、安全带及其他必要劳动防护用品。

发生高处坠落事故时，将伤者转移到安全位置，进行简单包扎后送医院处置，伤势严重的拨打120请求救援。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

17

危险作业

有限空间作业

作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，未设置监护人

中毒窒息

人身伤害

局部

2级

作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。

在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30-50m3/h。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；作业人员应使用防爆工具。

在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；

对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；

现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；

施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

18

厂房

基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器

火灾

触电

人身伤害

局部

4级

定期进行检查、发现异常及时汇报并做处理方案及措施。线路进行穿管保护，线路接地线完好，设置天然采光和人工照明

防雷防静电设施定期进行检测，定期进行照度测量，消防通道每天进行检查并清理杂物。

操作人员定期进行教育培训并进行考核

操作人员穿工作服、佩戴安全帽、防护手套，劳保鞋等防护用品

定期组织人员对应急预案现场处置方案进行培训演练，现场配有急救药品箱。

责任人：

有效期：

1年

报告电话：

氨压缩机风险点告知卡

风险点名称

氨压缩机

主要危险因素描述

1. 机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
2. 机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。
3. 电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少。

风险等级

2级

安全标志

主要风险控制措施

1. 设置警示标线标示，24小时监控系统；安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮。
2. 岗位自检，使用前进行试运行检查；使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录；配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。
3. 组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。
4. 正确佩戴安全帽、防护手套、防静电服等安全防护用品。

类型

设备设施

主要事故类型

火灾爆炸、中毒窒息、触电

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医，发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医。

液氨储罐风险点告知卡

风险点名称

液氨储罐

主要危险因素描述

1、容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

2、压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确，安全阀外观损坏，安全阀不与容器的工作压力相匹配；未设置铅封；

3、未按规定使用磁翻板式液位计，液位指示不清晰、准确。

风险等级

2级

安全标志

主要风险控制措施

1. 超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置
2. 定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线

3、对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

4、个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

类型

设备设施

主要事故类型

火灾爆炸、中毒窒息

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。

氨泵风险点告知卡

风险点名称

氨泵

主要危险因素描述

1. 基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏
2. 泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范
3. 开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程

风险等级

4级

安全标志

主要风险控制措施

1. 基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确。
2. 每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。
3. 岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗。
4. 岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具。

类型

设备设施

主要事故类型

火灾爆炸、中毒窒息、触电

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。

氨压缩机房设备运行操作风险点告知卡

风险点名称

设备运行操作

主要危险因素描述

1. 系统加氨时加氨连接管脱槽发生氨气泄漏，系统超量充装。
2. 阀门操作压帽松动。
3. 压力容器操作时压力超高，液位超高
4. 机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏
5. 集油器操作时，未按照操作规程操作；放空操作时，未按照操作规程操作，融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。

风险等级

2级

安全标志

主要风险控制措施

1. 、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；安装洗淋器；加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效。对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；
2. 超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线。

3、机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；机房门外设置安装人工急停控制按钮；

4、将空气分离器、集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器。设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；

5、特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离；对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；

类型

作业活动

主要事故类型

火灾爆炸、中毒窒息、触电

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

1. 发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入闲置氨瓶内。
2. 压力容器超压时首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。
3. 氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

安全巡检作业风险点告知卡

风险点名称

安全巡检作业

主要危险因素描述

1. 机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏
2. 冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火

风险等级

4级

安全标志

主要风险控制措施

1. 机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；

2、特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；发现老化线路以及问题元件及时更换

3、组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训，对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底

4、配备防寒棉衣、防滑水靴

类型

作业活动

主要事故类型

火灾爆炸、中毒窒息、触电

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

1. 氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。
2. 发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

配电室风险点告知卡

风险点名称

配电室

主要危险因素描述

1. 配电室的地质、地形、地貌、屋顶不符合要求；设备运行时异常声响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关未加锁。
2. 未设置防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。
3. 地面未设置绝胶垫；照明灯具损坏；防护门损坏，窗户未设置金属网栅；配电室内的围栏缺失或损坏；部件的接线螺栓松动或损坏。
4. 未设置警示标志，缺乏针对性。配电室缺少灭火器；绝缘靴、绝缘手套、拉线杆等绝缘用品未在检验周期内

风险等级

3级

安全标志

主要风险控制措施

1. 配电室位置应位于公司的高点，排水设施良好；设置通风窗，高压隔离刀闸；断路器开关加锁。雨季来临前检查现场、屋顶有无积水、漏雨痕迹；定期检查设备运行状况。
2. 按照规范要求设置防护网及挡鼠板。每月检查防护网及挡鼠板是否完好无损
3. 地面设置绝缘胶垫；每月检查绝缘胶垫是否完好。设置可靠有效的接地装置。安装质量合格的照明灯具及应急灯具。按照规范要求安装防火门；四周设置可靠的围栏。检查螺栓连接是否可靠，无松动或损坏。
4. 在入口处设置“禁止入内”警示标志；按照规范配备灭火器等消防器材。检查消防器材的有效性，是否在检验有效期内。购买正规公司家合格的绝缘用具；定期进行检测，并进行维护保养。

类型

设备设施

主要事故类型

触电、火灾

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

1、发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎，然后就医；如触电情况严重，应立即脱离电源，现场抢救，根据情况是否进行人工呼吸等抢救措施，同时拨打急救电话。

低压配电作业风险点告知卡

风险点名称

低压配电作业

主要危险因素描述

1. 电缆线路老化、裸露，配电箱未设置接地。
2. 配电箱漏电；带负荷拉闸；未挂“有人工作禁止合作”操作牌；误送电。
3. 配电箱漏电；未进行验电；误送电；接触配电箱内带电体。

风险等级

3级

安全标志

主要风险控制措施

1. 配电箱设置接地；设置“当心触电”安全警示标志
2. 开关输出侧验电；设置“有人工作，禁止合闸”警示标志。
3. 执行操作牌管理制度。
4. 电工经专业安全培训，持证上岗。绝缘手套、绝缘鞋。
5. 发生触电事故时，应尽快断开电源开关，检查触电者伤势情况，必要时进行心肺复苏抢救，并拨打120请求救援。

类型

作业活动

主要事故类型

火灾、触电

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

1、发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎，然后就医；如触电情况严重，应立即脱离电源，现场抢救，根据情况是否进行人工呼吸等抢救措施，同时拨打急救电话；

2、如发生电气事故，应立即进行断电，确保断电后再进行扑救；扑救电气火灾严禁用水进行扑救；发生人员触电事故，立即将人员脱离电源，如是轻微皮外伤，现场进行清洁包扎就医。

有限空间作业风险点告知卡

风险点名称

有限空间作业

主要危险因素描述

1、未进行申请而直接进入受限空间、未检查而直接进行作业、未进行作业审批、作业人员未进行安全教育，不清楚作业风险；

2、未设置安全警示标志、未严格按照操作规程操作、监护不到位，不能及时发现和制止作业人员的不安全行为。

风险等级

2级

安全标志

主要风险控制措施

1. 作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。

2、在作业点应设置醒目的警示标；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；

1. 在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；
2. 对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；
3. 现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具

类型

作业活动

主要事故类型

中毒和窒息

责任单位

责任人

联系电话

应急处置措施

1、施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。

风险点名称

冷库

主要危险因素概述

由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致液氨泄漏，遇明火或火花易发生火灾、爆炸等事故。

风险等级

3级

安全标志

主要风险控制措施

1、液氨泵设置泵断液自动停泵装置。泵的排液管上装设压力表、止逆阀；

2、库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；

3、穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设。

类型

设备设施

主要事故类型

火灾、爆炸、中毒窒息、触电、冻伤等

责任部门

责任人

联系电话

应急处置措施

1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；

2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；

3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

风险点名称

冷库作业

主要危险因素概述

由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生火灾等事故。

风险等级

3级

安全标志

主要风险控制措施

1、每个冷库设有一个专用安全疏散通道，并安装应急照明灯及疏散指示标识；

2、每个冷库门安装有蜂鸣报警装置，紧急情况时按响蜂鸣求救，从外部打开冷库门。

类型

作业活动

主要事故类型

火灾、中毒窒息、冻伤等

责任部门

责任人

联系电话

应急处置措施

1、立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒；

2、对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救；

3、现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

重大风险

较大风险

一般风险

低风险

序号

排查项目

排查内容与排查标准

专业/专项排查

综合性排查

季节性排查

设备

职业卫生

春季

夏季

半年/部门级

半年/公司级

每月/部门级

每季度/公司级

每季度/公司级

每季度/公司级

1

生产经营单位资质证照

各资质证照应在有效期内。

√

2

安全生产管理机构及人员

有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书。

√

安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗。

√

安全生产管理机构应包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

√

安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会。

√

明确安全生产管理机构及安全生产管理人员职责

√

建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。

√

设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布。

√

√

按照安全生产法设置安全生产管理机构（含职业健康）或配备安全管理人员。

√

√

3

安全生产责任制

制定安全生产责任制度。

√

各级人员层层签订安全目标责任书

√

√

安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合各级人员职责。

√

对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

√

√

对安全生产责任制落实情况考核。

√

√

定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。

√

√

定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。

√

√

4

安全生产管理制 度

及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。

√

及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

√

√

建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节。

√

建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

√

安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。

√

√

有无岗位安全操作规程。

√

√

岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识。

√

编制的岗位安全操作规程完善、适用。

√

有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全操作规程的培训考核记录。

√

新改扩工程建设项目“三同时”落实情况。

√

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

√

根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

√

5

教育培 训

建立安全教育培训的管理制度，确定安全教育培训主管部门。定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进。

√

√

对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训。

√

√

特种人员作业持证上岗。

√

√

对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。

√

采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

√

建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度。

√

建立设备设施运行台账，制定检维修计划。

√

√

√

6

安全管理档案

企业适用的安全生产法律法规清单并及时修订

√

√

技术标准 根据企业所属行业类别自行收集

√

文件资料 应包括；1、企业有关证照、批复等复印件如工商营业执照、安全生产许可证经营许可证、环保批复、防雷设施合格证、土地使用证、消防审核意见、消防验收意见、平面布置图等。

2、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。

3、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料。

4、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。

5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作规程等

√

召开安全生产工作会议的档案资料应包括会议通知、会议签到表、会议方案、会议记录、会议纪要等

√

安全检查方面的内容 应包括：1、上级部门安全检查记录。2、本单位安全检查记录

√

安全生产宣传培训方面的内容应包括：

1、企业安全生产宣传培训计划 2、员工三级安全培训记录 3、日常安全宣传培训记录及总结4、安全生产月活动记录 5、特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗台账记录含证书复印件6、企业负责人、管理人员及班组长等人员安全培训的台账记录含证书复印件7、企业下发安全学习资料记录

√

设备安全管理方面的内容 应包括：设备台账、设备检维修记录、设备大修记录、设备事故报告、设备运行记录、设备报废记录等。

√

√

建设项目“三同时”管理方面的内容应包括： 1.有关安全设施和职业健康方面“三同时”项目的可行性研究、决定、申请等文件、材料。 2.“三同时”项目的设计图纸及安全审查、安全评价等资料。 3.“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。 4.其他与“三同时”项目相关的文件、资料。

√

劳动防护用品方面的内容应包括：

1.劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。 2.各类劳动防护用品购买、报废、发放记录。 3.员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。

√

7

安全投入

安全投入方面的内容应包括：1.年度全年安全投入的计划及专项安全投入计划。 2.安全、宣传、教育培训投入的情况记录。3.隐患整改方面的投入记录。4.防护用品方面的投入记录。 5安全防护设备、设施方面的投入记录。 6.安全评价、职业安全健康管理体系建设方面的投入。 7.工伤保险方面的投入记录 8.其他与安全有关的投入。

√

8

应急管理

建立事故应急救援制度。

√

按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构或专职人员。

√

建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。

√

定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

√

按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。

√

根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

√

定期评审应急预案，并进行修订和完善。

√

建立警示标志和安全防护的管理制度。

建立应急救援物资台账。

√

对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。保留检查记录。

√

对应急预案进行培训、演练。对应急演练的效果进行评估。发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。应急结束后应编制应急救援报告。

√

建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。对事故进行登记管理。

√

9

职业卫生基础管理

按《作业场所职业健康监督管理暂行规定》建立职业健康管理制度，对可能产生危害健康的场所和岗位进行辨识。

√

建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期组织实施职业健康检查。

√

对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。

√

委托具有职业危害检测资质的机构定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

√

与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

√

对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

√

按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

√

下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：
（1）新、改、扩建项目；
（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。

√

10

设备设施管理

特种设备、安全附件定期检测检验情况。

√

√

接地、漏电保护器、绝缘电阻检测情况。

√

√

防雷设施定期检查情况和防雷接地定期检测情况。

√

√

√

生产车间、仓库等建筑物完好性检查。

√

√

√

11

相关方安全管理

建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。

√

对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。

√

工程项目应由具备相应资质的建设单位实施。承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。

√

根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。

甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。

√

11

基础管理其他方面

隐患排查治理应包括：1 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。3根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。

√

危险源管理应包括：1.建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。2对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定重大危险源。3对确认的危险源及时登记建档。4对重大危险源采取措施进行监控， 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）

√

风险点

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

危险源或潜在事件

管控

措施

名称

名称

名称

名称

名称

名称

每天/岗位

每月/部门

每半年/公司

每季度/部门

每月/部门

每季度/公司

1

设备设施

氨压缩机房

氨压缩机

2

公司

机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动

工程技术

设置警示标线标示，24小时监控系统

√

管理措施

岗位自检，使用前进行试运行检查；

√

√

√

培训教育

对员工进行机器设备岗位自检培训

√

√

√

个体防护

正确佩戴和使用安全防护用品；

√

应急处置

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

√

√

√

2

机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施

工程技术

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具；

√

管理措施

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录

√

√

√

培训教育

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训；

√

√

√

个体防护

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品

√

应急处置

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

√

√

√

2

电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地；电流、电压不正常；急停按钮保护装置缺少

工程技术

安装静电消除器；配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求；铺设绝缘板；设置紧急停机按钮；

√

管理措施

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检；

√

√

√

培训教育

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

√

√

√

个体防护

配备绝缘鞋、防静电服；

√

应急处置

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及时就医

√

√

√

2

设备设施

氨压缩机房

冷凝器

3

车间

接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测

工程技术

超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；安装安全阀；

√

管理措施

特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢

√

√

√

培训教育

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

√

√

√

个体防护

正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品

√

应急处置

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治

√

√

√

3

设备设施

氨压缩机房

蒸发器

4

班组

接水盘渗漏；冷凝盘管腐蚀、结垢；浮球阀不能开启；风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测

工程技术

风机过热自动保护；氨气泄漏报警联动系统；

√

管理措施

按时巡检；定期融霜；

√

√

√

培训教育

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

√

√

√

个体防护

防滑水鞋、防寒棉衣、劳保手套等防护用品

√

应急处置

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治

√

√

√

4

设备设施

氨压缩机房

油分离器

4

班组

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

工程技术

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；

√

管理措施

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；

√

√

√

培训教育

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

√

√

√

个体防护

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

√

应急处置

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理

√

√

√

5

设备设施

氨压缩机房

集油器

3

车间

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确

工程技术

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀

√

管理措施

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；

√

√

√

培训教育

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

√

√

√

个体防护

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

√

应急处置

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀

√

√

√

6

设备设施

氨压缩机房

低压循环桶

3

车间

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确

工程技术

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀

√

管理措施

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；

√

√

√

培训教育

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

√

√

√

个体防护

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

√

应急处置

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀

√

√

√

7

设备设施

氨压缩机房

储氨器

2

公司

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

压力表外观破损、腐蚀、指针不灵敏、刻度不清晰，缺少铅封；量程选用不正确

工程技术

超压报警装置；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机，设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池， 设有24小时监控系统； 消防应急器材等；安装使用符合国家行业相关标准的液氨专用压力表，压力表前安装截止阀；安全阀必须垂直安装；安全阀泄压管接至室外，高出周围建筑物，液位计上下方安装防泄漏装置

√

管理措施

定期对容器进行防腐养护；对低压容器进行保温处理；定期进行检验检测；建立压力表、安全阀、可燃气体报警器的检测周期使用台账；在检测周期内使用；按时巡检；压力表标盘上标有警戒上下限红线；液位计设有高低液位警告红线

√

√

√

培训教育

对检查人员进行压力容器安全操作知识的培训；

√

√

√

个体防护

个体防护措施：对容器养护时佩戴护目镜、防毒面具、胶皮手套；

√

应急处置

原则是首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理。发生压力表液氨泄漏，立即关闭压力表前的截止阀。立即停止系统设备运行，对超压设备或容器进行降压处理。发生液位计泄漏时立即关闭液位计上下方角阀，对液位计氨液进行排空。

√

√

√

8

设备设施

氨压缩机房

中间冷却器

4

班组

容器本体有裂缝、鼓包、变形；焊缝连接处存在泄漏现象

工程技术

超压报警系统；风机故障报警；设有24小时监控系统；

√

管理措施

特种作业持证上岗；安全附件定期检测；定期清洗除垢

√

√

√

培训教育

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识；

√

√

√

个体防护

正确佩戴安全带、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；

√

应急处置

发生紧急情况，立即对伤者进行现场救治并及时送医诊治。

√

√

√

9

设备设施

氨压缩机房

氨泵

4

班组

基础破损，表面有裂纹，沉降，未接地接地，完好无跑冒滴漏，泵体表面腐蚀，运行有异常声音，线路敷设不规范，开关不防爆，电机未接地，压力表安装不规范，超量程

工程技术

基础符合设计要求，采取了防腐措施，避免腐蚀性物质接触基础。所有电气设备使用防爆设备，线路布设规范防爆，仪表安装规范便于观察，仪表读数正确

√

管理措施

每小时岗位人员对装置巡检一次；每年对泵体防腐一次。

√

√

√

培训教育

岗位员工上岗前告知氨屏蔽检查要点及周期，对岗位人员进行屏蔽泵使用培训，考核合格后上岗

√

√

√

个体防护

岗位巡检穿戴防静电工作服、佩戴安全帽、携带防毒面具

√

应急处置

基础损坏，停止设备使用，并修复基础，线路不符合防爆要求装置立即停止使用，并更换。仪表故障立即停止作业，并进行检修。氨泄露立即使用大量水覆盖稀释，并停止氨泵，关闭进氨阀门。

√

√

√

10

作业活动

氨压缩机房

设备运行操作

2级

公司

系统加氨时加氨连接管脱落发生氨气泄漏，系统超量充装

工程技术

1、使用卸车鹤管，与静电接地装置连接，防止静电产生；2、安装洗淋器；3、加氨站、紧急泄氨器设置围栏；消防应急器材等；安全附件压力表、安全阀、液位计、超压报警装置齐全有效；

√

管理措施

对液氨罐车的完好性进行审核确认，设备操作人员应具备操作资质，必须持证上岗；现场严禁吸烟及明火作业；设置警示牌和警戒线隔离加氨作业区，配备专人监督警戒；严格按照规定数量进行充装；重要操作进行安全技术交底；

√

√

√

培训教育

对操作人员做好加氨前的安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

√

√

√

个体防护

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器；

√

应急处置

发生泄漏及时用水管喷淋稀释，立即关闭氨罐出液阀和加氨站进液阀，将氨罐迅速撤离；事故造成操作人员发生氨中毒，立即将中毒者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。将系统内超量氨液导入氨瓶内

√

√

√

阀门操作压帽松动

工程技术

氨气泄漏报警仪、自动喷淋；洗淋器齐全；操作平台设有防护栏；24小时监控系统； 消防应急器材等；

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时对阀门进行养护及定时检查紧固，及时更换阀门填料，操作时注意观察压帽是否随阀轴转动；开阀时，切勿面对阀门，应站在阀门一侧；悬挂阀门开关状态标牌；

√

√

√

培训教育

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

√

√

√

个体防护

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、安全带、安全帽、安全绳；

√

应急处置

发生阀门压帽松动时，及时将压帽紧固，必要时倒关阀门，避免继续泄漏；如员工发生冷灼伤或氨气中毒，立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗

√

√

√

压力容器操作时压力超高，液位超高

工程技术

安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；超压报警装置、氨气体浓度检测仪、自动喷淋、事故防爆排风、设置围堰、紧急泄氨器、事故纳水池，室外设置急停控制按钮、洗淋器齐全；设有24小时监控系统；液位计设有上下限红线

√

管理措施

作业人员压力容器操作证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；压力容器按照相关法律要求进行备案登记，并定期进行检测；现场设置安全警示标志；

√

√

√

培训教育

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

√

√

√

个体防护

个体防护措施：现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器

√

应急处置

首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能贴近设备时立即进行室外人工控制按钮停机，要关闭与该设备相关的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理

√

√

√

机组操作时，联轴器传动部件未设置防护罩，电机线路破损，阀门松动，氨气泄漏，轴封密封不严，氨气泄漏

工程技术

机组传动部位加装防护罩；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计齐全有效；配备氨气体浓度检测仪及自动喷淋、事故防爆排风机三联动装置；机房门外设置安装人工急停控制按钮；安装洗淋器；设有24小时监控系统；消防应急器材等

√

管理措施

设置安全警示标志，防护部件安装牢固；特种作业人员特种作业证在审核期内；安全附件定期检测；员工规范操作并按时填写巡检记录；定期对机组进行检修维护；张贴安全操作规程、安全警示标志

√

√

√

培训教育

对操作人员做好安全技术交底和操作规程培训、系统工艺流程、应急预案及现场应急处置预案培训，培训合格后操作；

√

√

√

个体防护

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服；

√

应急处置

a)氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源；如正在加油，应立即停止加油操作，迅速开启机房事故排气扇。（如漏氨事故较大，无法靠近事故机时，应到室外停机）通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。b)当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；c)当机组电机或电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

√

√

√

集油器操作时，未按照操作规程操作

工程技术

将集油器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；

√

√

√

培训教育

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

√

√

√

个体防护

配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；

√

应急处置

及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。

√

√

√

放空操作时，未按照操作规程操作

工程技术

将空气分离器设置在室外，安装压力表；设备周围设防护栏；安装洗淋器

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；进行安全技术交底；

√

√

√

培训教育

对员工安全操作规程及应急处置措施培训；

√

√

√

个体防护

配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、水靴；

√

应急处置

及时关闭放油阀，对受伤员工进行现场救治并送医。

√

√

√

融霜作业环节违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底。

工程技术

设有水冲霜调节站；安装压力表；由热氨融霜改为水融霜；

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；低压循环桶液位不得高于50%，压力不应出现异常升高现象；冲霜前，确保彻底抽空蒸发器内液氨，非自动系统进行融霜作业时，快速冻结装置作业间内的作业人员必须事先撤离

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√

√

培训教育

对员工进行操作规程培训及应急处置措施培训，作业前进行安全技术交底，合格后上岗操作；

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√

√

个体防护

配备胶皮手套、防毒面具、防滑水靴

√

应急处置

出现漏氨情况立即停止冲霜操作，开启压缩机进行降压；对泄漏点进行搭管卡或堵漏处理

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√

√

11

作业活动

氨压缩机房

安全巡检

4级

班组

机房巡检时，阀门与轴封发生氨气泄漏

工程技术

机械传动部位安全防护罩牢固；现场设有警示标示、安全警戒线；机组、控制柜接零；机组自动保护报警系统完好；安全附件压力表、安全阀、液位计、机组自动保护报警系统完好齐备；配备氨气体浓度检测仪及浓度报警仪、事故防爆排风机三联动装置；设置安装室外急停控制按钮；消防应急器材等；

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；每年对作业场所进行噪声检测，张贴告知检测结果；对接触职业危害人员进行职业健康体检；现场张贴警示标识；

√

√

√

培训教育

组织员工进行职业健康、风险辨识、岗位自检培训；

√

√

√

个体防护

正确佩戴防护耳塞或防护耳罩；现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、防护服、正压式呼吸器、防静电工作服、绝缘胶鞋；

√

应急处置

氨压缩机组发生漏氨事故后，首先第一时间切断事故压缩机电源，马上关闭排气阀、吸气阀，如正在加油，应立即关闭加油阀，停止加油操作，迅速开启机房所有的事故排气扇，通过机组放空气阀使用耐压软管连接至室外对机组进行降压处理。当发生机械伤害、触电时应立即切断事故压缩机电源，将受伤人员移至安全地带进行现场救护处置，并及时送医诊治；当人体接触高温部位时，发生烫伤事故，立即对烫伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。

√

√

√

冷库巡检时，蒸发器管道氨气泄漏，电气发生着火

工程技术

设有呼唤按钮；冷藏门内侧是否设有应急内开门锁装置；24小时监控系统；库内风机线路按额定负荷一机一线，设置断路器、缺相保护和热保护等电器保护装置，并接地；穿过冷间保温层的电气线路应相对集中敷设，且必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施；

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据；管道张贴介质流向标识；张贴安全警示标志；特种作业人员特种作业证在审核期内；按时巡检记录相关数据，发现老化线路以及问题元件及时更换

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√

√

培训教育

对巡检人员进行低温危害培训告知；上岗前对巡检人员进行安全技术交底；

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√

√

个体防护

配备防寒棉衣、防滑水靴

√

应急处置

发生氨气泄漏时立即关闭该事故库库门，对该库蒸发器管道进行降压和强制通风处理；当巡检人员发生其它伤害时，立即对受伤部位进行现场处理，并及时送医诊治。电气线路发生短路火灾时，立即切断控制柜机组电源，使用灭火器把火扑灭。

√

√

√

12

作业活动

氨压缩机房

设备维护检修作业

3级

车间

机组检维修，检修人员未经专业培训合格，带电作业，带压检修作业

工程技术

规定检修区域；配备正规厂家合格配件；使用合格的检修工器具及专用工具；

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管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内，制定检维修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，执行挂牌作业；

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√

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培训教育

对员检维修人员进行检修作业规程及培训，培训合格后上岗；

√

√

√

个体防护

正确佩戴防护手套、防毒面具等劳动防护用品；

√

应急处置

发生机械伤害或触电、氨气中毒等其它伤害时，立即对受伤人员进行现场处理，并及时送医诊治。

√

√

√

阀门检维修时带压力作业

工程技术

对检修阀门管道进行排空；作业后对阀门进行试压测漏；

√

管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；制定检修方案，设置监护人；作业前对检维修人员进行安全技术交底，

√

√

√

培训教育

对检维修人员做好安全技术交底和检维修规程培训，培训合格后操作；

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√

√

个体防护

现场配备护目镜、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器；

√

应急处置

发生氨气泄漏时，立即使用阀门堵塞专用工具对阀门进行封堵，避免继续泄漏；立即将受伤者撤离至安全地带，进行现场救治，并立即送医治疗。

√

√

√

压力容器、压力管道检维修，检修人员不具备压力容器、压力管道检维修相关资质，带压检修

工程技术

划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；

√

管理措施

检修施工方需具有相关资质，做好相关方管理，签订安全协议，开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；按照要求进行探伤检测备案登记，并进行24小时保压测试

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√

√

培训教育

对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；

√

√

√

个体防护

现场配备护目镜、安全帽、胶皮手套、防毒面具、正压式呼吸器等防护器材；

√

应急处置

首先采取控制，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，要关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时做好排空处理

√

√

√

蒸发式冷凝器检维修，检修人员不具备压力容器检维修相关资质

工程技术

划定检修区域；便携式氨气检测仪；强制事故防爆排风机，安全照明装置，安装洗淋器；配备管道应急管卡；消防应急器材等；

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管理措施

特种作业人员特种作业证在审核期内；开具作业票，进行安全技术交底，指派安全监督人员进行安全监督；

√

√

√

培训教育

对检维修人员和检维修安全规程培训、系统工艺流程及应急处置培训；培训合格后方可进行检修；

√

√

√

个体防护

确佩戴、安全帽、防毒面具等劳动防护用品；

√

应急处置

发生氨气泄漏首先采取控制，使事故不再扩大，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液要及时排空处理；检修人员发生伤害，立即进行现场处置，并及时送医。

√

√

√

13

作业活动

配电室配电作业

4级

班组

高低压柜分断低压侧各断路器，误触带电体，挂接地线时，带电挂接地线

工程技术

操作前应先在配电室电气主接线控制模拟板进行模拟；配电柜前后铺设绝缘胶板；

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管理措施

填写操作票操作人员应具备资质持证上岗每次作业前风险辨识，技术交底，并有监护人；

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培训教育

进行设备操作规程培训，提高员工操作技能及安全意识；

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个体防护

正确佩戴绝缘手套、安全帽、绝缘鞋/靴等安全防护用品，使用效验合格的工器具；

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应急处置

发生伤害时，立即切断电源将受伤人员移动到通风处，进行现场急救并及时就医。

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14

作业活动

危险动火作业

2级

公司

未办理动火作业票证，作业现场不符合安全要求，作业时火花飞溅，作业完毕后，未清理现场

工程技术

必须办理《动火安全作业票》，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿；对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝；

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管理措施

明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品，确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上 不可乱搭乱接 以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡；氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离 气瓶严禁在阳光下曝晒 氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒，动火完成后操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。

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培训教育

持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；

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个体防护

正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；

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应急处置

制定火灾事故应急预案，配备灭火器，发现火情，立即就近选取消防器材灭火，如火势较大，拨打“119”等待专业消防人员到来。

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15

作业活动

危险作业

临时用电作业

2级

公司

未办理临时作业票证，作业过程时，违章，开关箱无漏电保护器或失灵，或未做保护接零，开关箱无防雨措施

工程技术

必须办理《临时用电作业票》，配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施应有漏电保护器；用电设备、线路容量、负荷应符合要求；防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求；

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管理措施

临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米；所有临时用电线路，不得采用裸线；临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设；电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米；

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培训教育

持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；

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个体防护

正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；

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应急处置

发生触电时迅速切断电源，或用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；将伤者移至安全地带；若触电者失去知觉、心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；向上级报告，并拨打120急救电话，送医救治。。

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16

作业活动

危险作业

高处作业

2级

公司

作业前准备，不符合安全要求，无监护人；违反安全操作规程；工器具未固定，现场遗留物品

工程技术

（1）高处作业平台设置防护栏并保证完好。（2）作业人员佩戴安全带。（3）与电气设备（线路）距离符合要求并或采取有效的绝缘措施。（4）高处作业区域下方设置警戒线，禁止人员进入、逗留。（5）设置当心坠落、注意安全等安全警示标志

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管理措施

制定危险作业管理制度和操作规程并严格执行。高处作业时，设置现场监护人员，工作完成后清理现场

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培训教育

高处作业安全知识培训；作业前进行安全技术交底。

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个体防护

佩戴安全帽、安全带及其他必要劳动防护用品。

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应急处置

发生高处坠落事故时，将伤者转移到安全位置，进行简单包扎后送医院处置，伤势严重的拨打120请求救援。

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17

作业活动

危险作业

有限空间作业

2级

公司

作业前未检测，未办理作业票，有毒有害及可燃性气体（甲烷、硫化氢等）积聚，未设置监护人

工程技术

作业前由安全员对作业过程存在的风险进行识别和分析，编制相应的安全措施；车间确认后提出申请，安全员现场确认后签字，作业票办理后必须将作业票交到作业人和监护人手中方可作业；设有通风装置、应急照明设备；配备气体检测仪。

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管理措施

在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程；必须严格执行危险作业审批流程，办理有限空间作业票。严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。进入口至少设两人进行监护；进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3-5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。作业时，操作人员所需的适宜新风量应为30-50m3/h。作业时间超过30min时，必须重新进行气体检测；作业人员应使用防爆工具。

在显著位置张贴警示标识；采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧；设备内温度需适宜人员作业；

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培训教育

对监护人与作业人员进行有限空间作业安全设施与个体防护用具的使用培训；

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个体防护

现场作业人员作业前佩戴空气呼吸器、或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全绳、救生索、安全梯及防护口罩、防护手套、防护眼镜等安全防护用品，严禁使用过滤式面具；

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应急处置

施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；向上级报告，并拨“120”急救电话，送医院救治。

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18

设备设施

厂房

4级

班组

基础表面有裂缝、沉降，线路未穿管，配电箱线路未接地保护完好，未设置开关盒，未设置防雷、防静电设施，安全出口、消防通道堵塞，未设置灭火器

工程技术

定期进行检查、发现异常及时汇报并做处理方案及措施。线路进行穿管保护，线路接地线完好，设置天然采光和人工照明

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管理措施

防雷防静电设施定期进行检测，定期进行照度测量，消防通道每天进行检查并清理杂物

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培训教育

操作人员定期进行教育培训并进行考核

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个体防护

操作人员穿工作服、佩戴安全帽、防护手套，劳保鞋等防护用品

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应急处置

定期组织人员对应急预案现场处置方案进行培训演练，现场配有急救药品箱。

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管理措施

特种作业或危险性较大的作业必须办理作业票，作业票办理严格执行办理程序，不准越权审批。

培训教育

施工人员进入现场前经过8学时安全教育培训，并考试合格后，考试成绩存档

个体防护

施工人员穿戴工作服、安全帽、工作鞋、防护眼镜、耳塞等劳动防护用品

应急处置

制定现场施工应急预案，现场配备应急药品箱，发现有人员伤害拨打120急救电话

序号

文件名称

发放时间

发放部门

收件人签名

序号

排查类型

排查目的

组织级别

排查周期

排查时间

排查范围

排查人员

排查要求

1

日常检查

岗位隐患排查治理

岗位、班组级

每天

班前

岗位

岗位人员

隐患排查要细致、全面、无遗漏；对于不能立即整改的隐患问题，均应按排查→通知单→反馈表→登记台账→分类汇总表→公示表等顺序进行登记、汇总和公示。

2

日常检查

车间现场类隐患排查治理

车间级

每月

每月5日

车间

各部门主任

3

综合检查

车间基础类、现场类隐患排查治理

车间级

每月

每月5日

车间

各部门主任

4

综合检查

全公司基础类、现场类隐患排查治理

公司级

每季度

每季度首月5日

全公司

主要负责人

5

专业性检查

全公司专业性隐患排查治理

部门级

每半年

每半年首月5日

全公司

安全科、专业部门

6

季节性检查

全公司季节性隐患排查治理

部门级

每季度

每季度首月5日

全公司

安全科、专业部门

7

节假日检查

全公司节假日隐患排查治理

部门级

节假日

节假日放假前

全公司

安全科、专业部门

检查区域

检查类型

检查时间

检查人员

检查记录

序号

检查区域

发现问题

责任部门

处置措施

时间要求

1

2

3

4

年 月隐患排查治理公示牌

序号

部门名称

隐患内容

所在区域

整改要求

责任人

完成时间

1

2

3

被通知部门

检查类型

检查时间

通知部门

隐患详情及要求

序号

隐患类型

隐患描述

排查依据

整改要求

整改时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

责任部门

整改责任人

隐患名称

地 点

发现时间

完成时间

隐患情况

整改情况

分管领导意见

部门名称

部门负责人

隐患名称

隐患类型

发现时间

治理完成时限

隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）

主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）

整改情况

分管领导意见

主要负责人意见

监管部门意见