人力资源规划方案分解（人力资源规划制度设计-人力资源规划管理制度）

人力资源规划方案分解（人力资源规划制度设计-人力资源规划管理制度）第1章 总则生效日期受控状态执行部门监督部门

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制度名称		××公司人力资源规划管理制度				制度编号
						受控状态
执行部门			监督部门			生效日期
第1章 总则
部门	具体工作职责
人力资源部	1．负责制定、修改人力资源规划制度 2．负责人力资源规划的总体编制工作 3．负责公司人力资源规划所需数据的收集和确认 4．负责开发人力资源规划工具和方法，并对公司各部门提供人力资源规划指导 5．编制《公司年度人力资源规划书》，报各部门负责人审核、总经理审批
各职能部门	1．需向人力资源规划专员提供真实详细的历史和预测数据 2．及时配合人力资源部完成本部门人员需求的申报工作
公司高层	负责人力资源规划工作的总体指导、监督并进行决策

第4条 人力资源规划制定的原则

人力资源规划制定原则

基本原则	详细说明
动态原则	1．人力资源规划应根据公司内外部环境的变化而经常调整 2．人力资源规划具体执行中的灵活性 3．人力资源具体规划措施的灵活性及规划操作的动态监控
适应原则	1．内外部环境适应：人力资源规划应充分考虑公司内外部环境因素以及这些因素的变化趋势 2．战略目标适应：人力资源规划应当同公司的战略发展目标相适应，确保二者相互协调
保障原则	1．人力资源规划工作应有效保证对公司人力资源的供给 2．人力资源规划应能够保证公司和员工共同发展
系统原则	人力资源规划要反映出人力资源的结构，使各类不同人才恰当地结合起来，优势互补，实现组织的系统性功能

第2章 人力资源规划实施

第5条 人力资源规划的内容

人力资源规划工作的主要内容包括以下9个方面，如下表所示。

人力资源规划工作内容

规划项目	主 要 内 容	预算内容
总体规划	人力资源管理的总体目标和配套政策	预算总额
配备计划	中、长期内不同职务、部门或工作类型的人员的分布状况	人员总体规模变化而引起的费用变化
离职计划	因各种原因离职的人员情况及其所在岗位情况	安置费
补充计划	需补充人员的岗位、补充人员的数量、对人员的要求	招募、选拔费用
使用计划	人员晋升政策、晋升时间、轮换工作的岗位情况、人员情况、轮换时间	岗位变化引起的薪酬福利等支出的变化
职业计划	骨干人员的使用和培养方案
劳动关系计划	减少和预防劳动争议，改进劳动关系的目标和措施	诉讼费及可能的赔偿
培训开发计划	培训对象、目的、内容、时间、地点、讲师等	培训投入、脱产人员工资及脱产引起的损失
绩效与薪酬福利计划	个人及部门的绩效标准、衡量方法，薪酬结构、工资总额、工资关系、福利以及绩效与薪酬的对应关系等	薪酬福利的变动额

第6条 人力资源规划程序

1．企业人力资源规划环境分析

（1）公司人力资源部正式制定人力资源规划前，必须向各职能部门索要各类数据（如下表所示），人力资源规划专员负责从以上数据中提炼出所有与人力资源规划有关的数据信息，并且整理编报，为有效的人力资源规划提供基本数据。

需要搜集整理的数据

需要向各部门 收集的数据资料	1．公司整体战略规划数据 2．企业组织结构数据 3．财务规划数据 4．市场营销规划数据 5．生产规划数据 6．新项目规划数据 7．各部门年度规划数据信息
本部门相关资料整理	1．人力资源政策数据 2．公司文化特征数据 3．公司行为模型特征数据 4．薪酬福利水平数据 5．培训开发水平数据 6．绩效考核数据 7．公司人力资源人事信息数据 8．公司人力资源部职能开发数据

（2）人力资源部在获取以上数据的基础上，组织内部讨论，将人力资源规划系统划分为环境层次、数量层次、部门层次，每一个层次设定一个标准，在由这些不同的标准衍生出不同的人力资源规划活动计划。

（3）人力资源部应制定《年度人力资源规划工作进度计划》，报请各职能部门负责人、人力资源部负责人、公司总经理审批后，告知公司全体人员。

（4）人力资源部根据公司经营战略计划和目标要求以及《年度人力资源规划工作进度计划》，下发《人力资源职能水平调查表》、《各部门人力资源需求申报表》，在限定工作日内由各部门职员填写后收回。

（5）人力资源部在收集完毕所有数据之后，安排专职人员对以上数据进行描述统计分析，制作《年度人力资源规划环境分析报告》，由人力资源部审核小组完成环境分析的审核工作。

公司人力资源环境分析审核小组成员构成：公司各部门负责人、公司人力资源部环境分析专员、人力资源部负责人。

（6）人力资源部应将审核无误的《年度人力资源规划环境分析报告》报请公司总经理层审核批准后方可使用。

（7）在人力资源环境分析进行期间，各职能部门应该根据部门的业务需要和实际情况，在人力资源规划活动中及时全面的向人力资源部提出和人力资源有关的信息数据。人力资源环境分析工作人员应该认真吸收接纳各职能部门传递的环境信息。

2．人力资源需求预测

（1）《年度人力资源规划环境描述统计报告》经公司高级管理层批准后，由人力资源部人力资源规划专员对公司人力资源的需求和供给情况，结合企业战略发展方向，各部门经营计划、年度计划，运用各种预测工具，对公司整体人力资源的需求情况进行科学的趋势预测统计分析。

（2）人力资源需求预测常用方法

①管理人员判断法

管理人员判断法，即企业各级管理人员根据自己的经验和直觉，自下而上确定未来所需人员。具体工作方法如下。

管理人员判断法工作流程

这种人力需求预测方法，主要适用于短期预测。

②经验预测法

经验预测法即根据以往的经验对人力资源需求进行预测。

具体方法：根据企业的生产经营计划及劳动定额或每个人的生产能力、销售能力、管理能力等进行预测。

由于不同人的经验会有差别，不同新员工的能力也有差别，特别是管理人员、销售人员，在能力、业绩上的差别更大。所以，若采用这种方法预测人员需求时，要注意经验的积累和预测的准确度。

③德尔菲法

德尔菲法是使专家们对影响组织某一领域发展（例如组织将来对劳动力的需求）达成一致意见的结构化方法。它是由人力资源部作为中间人，将第一轮预测中专家们各自单独提出的意见集中起来并加以归纳后反馈给他们，然后重复这一循环，使专家们有机会修改他们的预测并说明修改的原因。一般情况下重复3～5次之后，专家们的意见即趋于一致。

这里所说的专家，可以是来自一线的管理人员，也可以是高层经理，既可以是企业内部的，也可以是外部人员的。专家的选择基于他们对影响企业的内部因素的了解程度。为了使该方法起到更有效的效果，应掌握以下技巧：

A．要给专家提供相关的历史资料以及有关的统计分析结果，使其能作出判断。例如，人员安排情况和生产趋势的资料。

B．允许专家粗估数字，不要求特别精确，但要让他们说明预测数字的可信度。

C．使过程尽可能简化，特别是不要询问那些与预测无关的问题。

D．对人员的分类和定义、职务名称、部门名称要统一，要保证所有专家能从同一角度理解这些分类和定义。

E．要获得高层管理人员和专家对德尔菲法的支持。

④趋势分析法

这种定量分析方法的基本思路是：确定组织中哪一种因素与劳动力数量和结构的关系最密切，然后找出这一因素随聘用人数而变化的趋势，由此推断未来的人力资源需求。趋势分析法工作流程如下图所示。

趋势分析法工作流程

选择与劳动力数量有关的组织因素是需求预测的关键一步。这个因素至少应满足两个条件：第一，组织因素应与组织的基本特性直接相关；第二，所选因素的变化必须与所需人员数量变化成比例。

有了与聘用人数有关的组织因素和劳动生产率，我们就能够估计出劳动力的需求数量了。例如：某医院预计每天将接收150个住院病人，而每天3个护士可以护理10个病人，那么，该医院对护士的需求量就是45人。

在运用趋势分析法做预测时，可以完全根据经验估计，也可以利用计算机进行回归分析。

所谓回归分析法，就是利用历史数据找出某一个或几个组织因素与人力资源需求量的关系，并将这一关系用一个数学模型表示出来，借助这个数学模型，就可推测未来人力资源的需求。

（3）人力资源需求预测的步骤

（4）人力资源部人力资源规划人员对公司人力资源情况进行趋势预测统计分析之后，制作《年度人力资源需求趋势预测报告》报请公司领导审核、批准。

3．人力资源供给预测

（1）人力资源供给预测的主要内容

①内部人员拥有量预测

内部人员拥有量预测即根据现有人力资源及其未来变动情况，预测出规划期内各时间点的人员拥有量。

②外部供给量预测

外部供给量预测即确定在规划期内各时间点上可以从企业外部获得的各类人员的数量。由于外部人力资源的供给存在较高的不确定性，所以外部供给量的预测应侧重于关键人员，如各类高级人员、技术骨干人员等。

（2）按流程步骤进行人力资源供给预测

（3）人力资源部人力资源规划专员对公司人力资源情况进行趋势预测统计分析之后，制作《年度人力资源供给趋势预测报告》，并上报公司领导审核、批准。

4．人力资源供需平衡决策

人力资源部负责人审核批准《年度人力资源规划需求趋势预测报告》以及《人力资源规划供给趋势预测报告》之后，由公司人力资源部组建“人力资源规划供需平衡决策工作组”。其工作组成员构成：公司高层、各职能部门负责人、人力资源部人员等。

5．人力资源各项计划讨论确定

（1）人力资源部在参与公司人力资源规划供需平衡决策工作组的工作完成之后，指定专门人员完成会议决策信息整理工作，并且制定《年度人力资源规划书制定时间安排计划》。

（2）人力资源部召开制定人力资源规划的专项工作会议。

6．编制人力资源规划书并组织实施

（1）人力资源部指派专人汇总全部人力资源规划具体项目计划，编制《年度人力资源规划书》，报经人力资源部全体职员核对，报经公司各职能部门负责人审议评定，交由公司人力资源部负责人审核通过，报请公司总经理批准。

（2）人力资源部负责组织实施《公司年度人力资源规划书》内部职员沟通活动，保障全体职员知晓人力资源规划的内容，以保障人力资源规划实施的顺利进行。

第7条 人力资源规划工作评估

成功的人力资源规划可以在一个较长时期内，使公司人力资源状况始终与经营需求基本保持一致。通过定期与非定期的人力资源规划工作评估，能引起公司高层领导重视，使有关政策和措施得以改进和落实，有利于调动职工积极性，提高人力资源管理工作的效益。其评估可以从以下3个方面进行。

1．管理层是否可以在人力资源费用变得难以控制或过渡花费之前，采取措施来防止各种失调，并由此使公司人工成本得以降低。

2．公司是否可以有充裕的时间来发现人才。因为好的人力资源规划，可以在公司实际雇用员工前，已经预计或确定了各种人员的需求。

3．管理层的培训工作是否可以得到更好的规划。

第3章 附则

第8条 本管理制度由人力资源部负责制定并解释。

第9条 本管理制度自发布之日起执行。

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