iatf16949产品审核有哪些特点（9.3.2.管理评审报告-IATF16949-实战报告案例）

评审时间：

12-1

地点：

会议室

主持人：

朱总

参加人员：

总经理、管理者代表、各部门主管

评审目的：

通过计划、组织和实施管理评审活动，对公司IATF16949质量管理体系、公司规定的质量方针和目标进行充分的评审，确保公司IATF16949质量管理体系持续的适宜性、有效性及满足IATF16949技术规范的符合性。

评审项目：

1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；

评审内容：（输入）

1、管理者代表的报告：

1）以往管理评审的追踪：

上次管理评审会议决定有四项输出，实施情况如下：

2）与质量管理体系相关的内外部因素的变化：

公司建立IATF16949及ISO9001质量管理体系后，内部无重大组织结构的调整以及产品结构的变化，国际标准及相关法规也无重大变化，公司的顾客也未提出建立其它质量体系的要求，因此目前公司的内外部国素及其变化不会影响到体系的变化。

3）质量目标的实现程度：

通过近一年来的运作，公司的质量目标有逐月统计，通过达成情况来看，公司的年度目标基本实现。公司目标达成情况统计见附件。对于没有达成的情况相关部门均采取了相关的纠正预防措施。

4）过程监视与测量（含过程绩效以及产品和服务的符合性；监视和测量结果；过程有效性的衡量、过程效率的衡量；产品实现过程和支持过程的过程有效性和效率的评价并改进；过程评审活动的结果；监视与测量活动的结果）：

公司过程绩效以及产品和服务的符合性、过程有效性、过程效率、产品实现过程和支持过程的过程有效性和效率等方面，均有设定为公司的年度《过程绩效指标》。

过程绩效以及产品和服务的符合性，监视和测量结果，过程有效性的衡量、过程效率的衡量，产品实现过程和支持过程的过程有效性和效率的评价等，通过各部门逐月对各过程的绩效指标进行统计分析来实施。监视与测量活动的结果及过程评审活动的结果，对于没有达成的情况相关部门均采取了相关的纠正措施。通过近一年来的运作，证明公司的过程运行和控制有效。

公司过程绩效指标的达成情况统计见附件。

5）资源的充分性：

为有效地实施本公司确定的质量方针，本公司对人力资源的配置、基础设施的完善和环境的条件保障做了必要的工作、从2016年1月份起，先后进行了各类型培训。如基础知识、检验员、内审员等的培训。基础设施和工作环境方面，添置和完善了产品实现过程的监视，测量装置。根据现有条件，对车间的工作环境进行布局、安排。目前公司的人力资源、设施资源、环境资源，能满足体系运行及顾客满意的需求。各部门如有资源需求，可以在会议上提出、评审，然后由总经理决议。

6）对审核方案有效性进行评审，审核结果：

以2016年7月27日组织的内部体系审核输出的内审报告和内审不符合项为评审对象，对不符合项的落实情况进行了跟踪：内审中发现了7项一般不符合项，产品审核与过程审核发现了8项不符合，所有不符合项的整改措施已按计划如实地完成并落实，具体见不符合项改正报告。

除了计划审核，根据公司策划的内审方案，公司每年内审一次。根据本年度内审的结果、发现的不符合项的严重程序和数量，说明公司的内审方案策划一年一次有效。

7）应对机遇和风险措施有效性

体系改版后，公司组织相关部门对各过程部门进行了风险和机遇分析评估，并且针对高风险的项目制定了应对风险和机遇的措施，措施落实后对剩余风险进行了评定，从剩余风险与初始风险的对比分析来看，应对风险和机遇的措施均有效。

8）改进的机会：

由于新版体系刚建立，各部门主管等相关人员对体系文件的熟悉程序不够熟悉。因此，建议每天下班前半，由体系工程师主导，召集各部门主管以上人员，一起学习体系文件，每天学习一个，两个月内完成体系文件的学习，以提高大家对体系的认识，从提升体系运行效果，并在学习中评审、完善体系文件的适宜性。

2、市场部的报告：

1）关于本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》。

2）顾客满意度评价：

公司对客户进行顾客满意度调查，发出的调查表全数收回，调查得分98.6%。

同时也对公司的已交付产品质量、交付准时率、超额运费、顾客干扰、现场退货、特殊状态顾客通知等方面的实际表现进行了统计，部门统计监控得分98.9%。

结合顾客计分卡得分，顾客满意度综合得分为98.8，达成了目标。结果表明顾客满意度良好，跟去年的调查分析比较，顾客满意度有所提升。但为了持续改进，应当与客户加强沟通，了解并满足他们的需求，提高顾客的满意度。

详见《顾客满意度分析表》。

3）顾客计分卡评审

公司共有汽车行业顾客6家，只有2家有对我们公司的顾客计分卡，情况如下：

从客户计分卡结果来看，顾客对公司的质量、交期等表现还是满意的。

4）本部门体系运行其它情况及改进的机会：

建议针对不良率最高的项目，成立专案改善小组，实施专案改善，降低不良，以更好的提升顾客满意度。

3、技术部的报告：

1）关于本部门的目标达成情况的报告：

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》。

2）新品开发的特定阶段的测量分析总结报告：

由于公司经营的发展，从2016年1月至2016年11月，公司开发了7款汽车行业的新产品。这7个新产品项目开发时设定了生产能力、过程能力、时间进度、开发成本等项目目标，7个项目的目标全部达成，并且PPAP均得到了顾客的批准，并批量生产。在项目开中，公司充分考虑了客户的要求，并按照客户的要求安排进度，产品零件及过程生产质量目标均达到了先期策划的要求。

3) 对现有操作更改和新设施或新产品制造可行性评估、产能策划的评价

技术部和生产部共同用“员工与生产线平衡分析”、“增加劳动含量分析”等精益生产的方法，对现有操作进行了改善，取得了预期效果。详见《员工与生产线平衡分析报告》。

今年开发的7个新产品项目，在项目开发初期均做了制造可行性分析，新设施新产品制造可行分析评价处于可接受风险。详见《可行性分析风险评估报告》。

今年开发的7个新产品项目，在项目开发初期制造可行性分析时均做了产能策划评价是，并且在项目开发的试生产后均做了产能分析，产能分析结果显示，7个新产品项目的瓶颈工序产能均能满足顾客预计采购量的要求。

4）报告本部门体系运行其它情况及改进的机会：

无。

4、品质部的报告

1）关于本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》。

2）不合格和纠正措施的状况：

a) 体系内审、过程审核和产品审核中发现15个不合格项，纠正措施均已有效完成；

b) 2016年生产过程出现的品质异常3起，都采取了有效的纠正措施 经验证有效。

c) 供方品质异常2次，已得到纠正并有效实施纠正措施，效果验证有效。

d) 绩效指标达成情况统计分析的结果中，未达成目标的情况均有效的采取相应的纠正措施。

e) 客户至2016年11月份为止共有2起客诉及2次退货，我们已彻底解决了问题，取得了客户的认可。详见客诉报告。

3）产品的符合性

2016年的“已交付产品PPM”、“过程合格率”，具体情况见附件《过程绩效指标达成统计分析表》。

4）相关方的反馈：

2016年一年中，公司共收到2起客诉，品质部对客诉进行原因分析并实施了改善措施，客户改善报告按时回馈给顾客，顾客同意关闭，两起客诉均已结案。

根据对顾客的投诉统计结果来看，客户至2016年11月份为止的所有客诉，我们已彻底解决了问题，取得了客户的认可。详见客诉处理报告。

5）保修绩效：

2016年一年中，汽车产品共出货2022件，收到保修期内退回品共2件，品质部组织相关部门作了退货分析报告，进行了原因分析并实施了改善措施。

6）通过风险分析识别的潜在使用现场失效分析：

通过对现有类似产品FMEA分析结果来看 主要现场失效是：丧失功能、经过使用到寿命完成后被维修替换而报废，所有失效产品是可以作为废品回收再利用的，不会对环境造成污染，也不存在安全隐患。

具体见附件。

7）实际市场失效的分析对质量、安全或环境的影响

目前产品的实际的现场失效主要有:尺寸不符合。

产品尺寸不合格会对顾客的生产、装配造成较大影响，对顾客的质量影响是明显的。对所有失效的产品由公司回收再返工，或由客户在线剔除报废，产品不会流到最终客户 也不会造成任何安全和环境方面的不良影响。

具体见附件。

8）本部门体系运行其它情况及改进的机会：

品质部建议招聘一名体系工程师；

5、行政部的报告

1）关于本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》

2）本部门体系运行其它情况及改进的机会：

a) 建议招聘一名专职人事行政人员。

b) 体系增加一名专职文件控制人员。

6、财务部的报告

1）关于本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》

2）不良成本分析

2016年以来近期的不良成本参看不良成本率推移图。

3）本部门体系运行其它情况及改进的机会：：

建议库存管理推行ERP软件系统，以便减轻手工统计的工作量，更好的提高工作效率。

7、生产部的报告

1）关于本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》

2）本部门体系运行其它情况及改进的机会：

为满足生产需求，购置一台600T以上冲压设备

8、设备部的报告

1）维护目标的绩效 对照维护目标的绩效评审

目标达成情况及改善措施见附件《过程绩效指标达成统计分析表》

2）本部门体系运行其它情况及改进的机会：：

无

9、采购部的报告

1）外部供方的绩效及本部门的目标达成情况的报告

见附件《过程绩效指标达成统计分析表》

2）本部门体系运行其它情况及改进的机会：：

无

评审决议：

（输出）

通过以上各项目的评审，表明质量体系充分、适宜、有效，表明体系的运行正在不断的得到改善，但还需进一步的努力，不断达到客户满意为目的，以及不断降低不良成本，增加利润。

会议具体决议如下：

项目

输出措施

责任者

期限

跟踪

质量管理体系所需的变更

修订《合同评审程序》更改现有合同评审流程，将订单或合同分为常规合同和特殊合同：特殊合同各部门会签评审，常规合同仅由计划部门评审交期即可

2016.12.31前

IATF16949及ISO9001质量管理体系已初步建立并有效运行，各部门应良好维持并持续改进体系及其过程的有效性，要求2017年5月前通过认证机构现场认证。

2017.5.31前

绩效指标统计中发现有些指标制定不切合实际，于今年12月份由管理代表主持重新评估、调整质量目标与过程绩效指标并制定明年指标。

2016.12.31前

改进的机会

由品质部统计1～11月份的不良，针对不良率最高的项目，成立专案改善小组，实施专案改善，降低不良。

2017年6月1日

资源需求

经研究决定，体系工程师暂不招聘，由王立志兼任。

招聘一名人事专员

2016年12月前完成

经研究决定，文件控制人员暂不招聘由卢敏兼任

由财务部负责，会后召集相关部门再专题讨论、研究，物流引入ERP系统的必要性、可行性适合性，最后报总经理决定是否改进。

2016年12月底以前有结果

顾客绩效目标未实现的改进计划

暂无