企业采购真实订单（采购流程OEM工作标准）
企业采购真实订单（采购流程OEM工作标准）责任人A1时限相关资料方案/预算获批
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采购流程OEM工作标准 | ||||
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任务名称 |
节点 |
任务程序、重点及标准 |
时限 |
相关资料 |
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方案/预算获批 |
A1 |
责任人 | ||
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开发总监 | ||||
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程序 | ||||
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1、新品执行主题新品及均衡新品开发方案审批流程，报总经理批准 |
产品年度开发计划、新品开发执行方案、新品上市执行方案、文件审批表 | |||
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2、经典款无须此节点，直接从B1编制计划开始 | ||||
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重点 | ||||
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产品类别、价格区间等的分布 | ||||
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标准 | ||||
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及时有效 | ||||
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制作/提供样板 |
A2 |
责任人 | ||
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开发总监 | ||||
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程序 | ||||
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1、按开发进度开发当季产品 | ||||
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2、按《新品评审流程》组织评审会，报首席艺术师批准，确定当季上市产品款式，并填写《产品采购价格核算表》，启动销售定价程序 |
发饰新品定板审批表、产品采购价格核算表 | |||
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3、制作上市新品样板，并按订货会要求的数量提供齐色齐板样板 |
订货会前10天 | |||
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4、提供2套齐板齐色给采购 |
下单前15天 | |||
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重点 | ||||
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产品评审及款式确定 | ||||
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标准 | ||||
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给采购留足打板比价时间 | ||||
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制作质量标准文件 |
A3 |
责任人 | ||
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开发总监 | ||||
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程序 | ||||
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1、按产品质量标准表填写，总监签字 |
下单前15天 |
发饰产品质量标准表 | ||
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2、质量标准包括行业（公司标准）、验收标准、包装要求 | ||||
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重点 | ||||
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质量标准要量化、便于检验 | ||||
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标准 | ||||
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样板与质量标准一致 | ||||
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订货/申购 |
A4 |
责任人 | ||
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订货会项目负责人 | ||||
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程序 | ||||
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1、组织订货会，汇总加盟商订单 |
产品订单 | |||
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2、订单交由计划部门统计制作下单计划 |
下单前10天 | |||
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重点 | ||||
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订货会的组织及订单统计 | ||||
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标准 | ||||
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准确 | ||||
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编制计划 |
B1 |
责任人 | ||
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计划部经理 | ||||
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程序 | ||||
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1、新品按《供应链系统管理流程》编制计划； |
2个工作日 |
发饰品计划单 | ||
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2、经典款按《计划模式》编制计划（含供应商占比、库存预测等），并报总监审核、总经理批准 | ||||
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重点 | ||||
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计划准确性 | ||||
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标准 | ||||
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符合计划满足度、库存周转天数考核指标 | ||||
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执行计划 |
B2 |
责任人 | ||
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计划部经理 | ||||
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程序 | ||||
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1、新品根据经批准的产品计划单向采购下达执行计划、质量标准文件 |
采购执行计划表 | |||
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2、经典款供应商占比需与采购部沟通 | ||||
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寻找供应商 |
C3 |
责任人 | ||
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OEM采购员 | ||||
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程序 | ||||
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1、新品采购根据供应商生产优势在已有的供应商库中选择，同一款式应选择3家以上供应商 |
即时 |
供应商评估制度、供应商资料库、新供应商评估审批表 | ||
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2、经典款原则上选择原有供应商，如供应商合作发生变化需另选供应商，应重新在供应商库中找3家以上备选 | ||||
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重点 | ||||
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供应商选择和定期评估 | ||||
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标准 | ||||
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供应与计划匹配 | ||||
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打板/询价/砍价 |
C4 |
责任人 | ||
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OEM采购员 | ||||
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程序 | ||||
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新品： | ||||
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1、每家供应商按款式提供一个颜色SKU样板，其他颜色根据图片配色 |
15个工作日 | |||
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2、要求供应商打板的同时提交价格明细表 |
产品采购价格核算表 | |||
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3、供应商样板经质检部门验收后，由采购根据报价及质量情况分别谈定价格及B2中所列明条件，初步确定供应商 |
发饰品采购样板审批表、采购订单审批表 | |||
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经典款： | ||||
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1、原则上按原板原价格执行，但样板需改良或转供应商的按上述程序操作 | ||||
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2、采购员应每季度调查一次主要原材料的市场价格变化，每半年对经典款价格下调评估并与供应商进行价格调整谈判 |
发饰品主要原材料市场价格报告、产品价格调整审批表 | |||
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重点 | ||||
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性价比的评估 | ||||
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标准 | ||||
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保证质量、降低成本 | ||||
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比价审核 |
E4 |
责任人 | ||
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财务价格审核员 | ||||
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程序 | ||||
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根据采购部询价后提交的产品采购价格更正表进行审核，并即时更新产品成本价格 |
1个工作日 |
产品采购价格核算表、产品价格调整审批表 | ||
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重点 | ||||
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产品毛利率的控制 | ||||
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签订合同 |
C6 |
责任人 | ||
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OEM采购员 | ||||
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程序 | ||||
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1、所有供应商须签订公司标准合同； |
3个工作日 |
供应商标准合同、合同签订审批表 | ||
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2、新供应商合同签订程序按合同审批流程执行 | ||||
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3、新品采购应填写《采购订单审批表》，经物流总监、开发总监、首席艺术师批准后，向供应商正式下达订单（双方签字盖章）；经典款直接向原供应商下达订单 |
1个工作日 |
采购订单审批表、采购订单 | ||
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订单跟进 |
C8 |
责任人 | ||
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OEM采购员、质检员 | ||||
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程序 | ||||
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1、要求供应商提交生产进度计划表 | ||||
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2、正常情况采购员每周至少跟进1次并填写《订单跟进记录表》，及时处理异常并向上级报告 |
2个工作日 |
供应商生产进度计划表、订单跟进记录表 | ||
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3、对新品供应商及主要产品供应商，质检员应按驻厂检验工作标准，做好跟进记录 |
质量工程师驻厂工作标准 | |||
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重点 | ||||
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异常情况跟进及处理 | ||||
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验收入库 |
D9 |
责任人 | ||
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质检主管 | ||||
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程序 | ||||
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按产品验收流程执行，产品虽与样板及质量标准一致的但出现质量隐患的须进行异常提报； |
2个工作日 |
收货单、入库单 | ||
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重点 | ||||
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大货与样板一致 | ||||
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标准 | ||||
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先到先入、急需先入 | ||||
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对账结算 |
E9 |
责任人 | ||
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财务经理 | ||||
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程序 | ||||
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按合同约定的时间对账结算 |
不超过合同约定时间 |
对账表 | ||
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重点 | ||||
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账目清晰、准确 | ||||
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标准 | ||||
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按时付款 | ||||
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