自动化设备出货检验模板（成品检验作业横向控制卡）

项目

横 向 控 制 部 门

生产部

品管部

客

户

订

单

评

审

动

作

要

领

1.成品检验包装后，包装负责人填写《成品入库单》经生产组长审核后报成品品管员检验；

2.生产组长监督成品品管员成品检验过程及判定；

3.成品检验不合格时，按不合格判定的处理方案进行处理；

4.依据成品品管员签名确认的《成品入库单》、《检验标签》，办理成品入库手续。

1.成品品管员接到《成品入库单》后，依据《抽样计划》和《成品检验规范》进行成品检验；

2.成品检验后开出《成品检验报告》，并在成品外包装上贴《检验标签》；

3.成品检验不合格时，及时知会生产部并进行处理。

权

力

分

配

1.“成品报检”执行权；

2.“成品检验”监督权；

3.“成品不合格品处理方案”执行权；

4.“成品入库”执行权。

1.“成品报检”监督权；

2.“成品检验”执行权；

3.“成品不合格品处理方案”决策权；

4.“成品入库”监督权。

责

任

追

究

1.检查发现成品品管员未按《抽样计划》及《成品检验规范》进行成品检验及贴《检验标签》时，处罚责任成品品管员10元/次；

2.成品检验不及时，处罚责任成品品管员10元/次；

3.每月统计【成品检验及时率】，考核品管部。

1.检查发现因严重人为漏失造成成品不合格时，可根据实际情况处罚责任操作工10-30元/次；

2.将未经检验并张贴合格《检验标签》的成品直接入库时， 处罚生产组长20元/次；

3.每月统计【成品检验合格率】，考核生产部。

控 制 图 示