质量目标策划与控制程序怎么写（质量目标策划与控制程序）
质量目标策划与控制程序怎么写（质量目标策划与控制程序）3.2 系统督导部为本程序的归口管理部门，负责组织本程序的实施。3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。2.适用范围2.1 仅适用于质量管理体系（ISO9001、IATF16949、QC080000）的质量目标的管理。3.职责
1.目的
1.1 对识别的过程策划相应的质量目标；
1.2 对质量目标进行管理，确保实现公司的质量方针和满足顾客的要求；
1.3 规定了质量目标的策划、达标职责、达标方法、统计、分析。
2.适用范围
2.1 仅适用于质量管理体系（ISO9001、IATF16949、QC080000）的质量目标的管理。
3.职责
3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。
3.2 系统督导部为本程序的归口管理部门，负责组织本程序的实施。
3.3 各部门负责本部门质量目标制定达成方法、分析目标、和因此产生的改善。
3.4 管理者代表负责汇总各部门质量目标的达成情况，并向总经理汇报。
3.5 总经理负责组织各部门进行质量目标的策划，并为达成目标提供必要的资源。
4.标准应用与定义
4.1 标准引用
4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：6.2；
4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：N/A；
4.1.3 QC080000:2017 标准之条款：6.2。
4.2 定义 无。
5.程序
5.1 质量目标的策划
5.1.1 质量目标制定的时机
5.1.1.1 通常在每年末（11-12 月份），由总经理组织各部门负责人，编制下年度的质量目标；
5.1.1.2 如前款 5.1.1.1 所述，未有修订之行为，则，照旧执行原目标或指标。
5.1.2 目标制定的依据
5.1.1.1 质量目标应在质量方针的框架下制定，能够体现质量方针的宗旨和期望；
5.1.1.2 上年度的目标实际达成情况；
5.1.1.3 公司经营计划；
5.1.1.4 年度管理评审的结果；
5.1.1.5 顾客和相关方的要求；
5.1.1.6 IATF16949 体系策划的 COP(顾客导向过程)、SP(支持过程)、MP(管理过程)过程；
5.1.3 目标制定的要求
5.1.3.1 符合公司的实际情况；
5.1.3.2 可测量；
5.1.3.3 在规定的期限内可以实施和实现；
5.1.3.4 便于统计和分析；
5.1.3.5 IATF16949 体系策划的 COP、SP、MP 过程，每个过程至少要建立一个考核过程有效性的目标；
5.1.3.6 目标制定在 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中；
5.1.4 实现质量目标的方案制定：为了确保质量目标能够达成，公司应制定对应的管理方案文件，方案应包括以下内容：
5.1.4.1 具体的措施；
5.1.4.2 谁负责落实措施；
5.1.4.3 需要哪些培训资源；
5.1.4.4 什么时间能够完成措施；
5.1.4.5 如何评价措施的效果；
5.1.4.6 在 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中制定管理方案。
5.1.5 目标表达方法
5.1.5.1 格式，如下图
5.1.5.2 示例
a COP01-T01 表示“订单评审及时率”目标、COP06-T02 表示“顾客满意度”的目标；
b MP02-T05 表示“事故、危害发生[EHS 方向]”目标、MP04-T03 表示“法定项目监测准时率[环境、安全、职业病]”目标；
c SP02-T01 表示“来料批次合格率[品保部]”目标、SP04-T04 表示“全制造过程首次直通率[FPYR First Pass Yield Rate]”目标、SP07-T03 表示“培训合格率”目标。
5.2 目标批准和发放
5.2.1 制定完成的 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】（含方案），经总经理批准后由系统督导部下发到各部门。
5.3 目标对应管理方案的实施
5.3.1 各部门应按 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中的管理方案落实各项工作，确保质量目标的实现；
5.3.2 当在实施过程中，需要调整时，由目标责任部门提出调整意见，报管理者代表批准后面可以调整方案。
5.4 目标统计与分析
5.4.1 各部门应按照 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中规定的统计周契合统计方法，对每一质量目标的达成情况进行统计；
5.4.2 统计的结果参照 RF-MP03-01-01【年度质量目标和管理方案一览表】中的要求；如没有规定统计格式，使用 RF-MP03-01-04【质量目标原始记录统计表】格式；
5.4.2-补充
5.4.2.1 根据 RF-MP03-01-04【质量目标原始记录统计表】之结果，将统计周期的结果记载于 RF-MP03-01-02【质量目标统计分析表】中；
5.4.2.2 为便于管理应同时将统计周期的结果记载于 RF-MP03-01-03【质量目标年度汇总表】中；
5.4.2.3 如某一结果未能达成策划的目标，责任部门应在 RF-MP03-01-02【质量目标统计分析表】说明原因，系统督导部进行确认；
5.4.2.4 适当时，系统督导部应根据 5.4.2.3 的情形，确定是否向责任部门提出书面纠正要求；
5.4.2.5 目标未达成，由管理者代表或其授权人系统督导部，向责任部门发出RF-MP05-01-01【CAP 纠正与预防措施报告】
a “问题提出人”应注明：问题责任人、回复期限、关闭期限；
b “问题责任人”应按“回复期限”将 RF-MP05-01-01【CAP 纠正与预防措施报告】交 ISO 办；
c “问题责任人”应进行“原因分析”，原因分析分三个层次展开，第一层务必进行，适当时，第二三层可进行原因分析；
d “问题责任人”在原因分析结论评审通过后，制定：纠正、纠正措施、预防措施；经评审通过后照此实施；
e 管理者代表或其授权人系统督导部在“关闭期限”到期后，及时进行验证，符合则关闭、不符合则发出新的纠正要求，即“进一步行动/CAR 编号”；
f 管理者代表或其授权人系统督导部应评价是否需要变更：风险、重大危险源、职业病危害因素、主要环境因素等。
5.4.3 各部门在每月 10 日之前，要统计好上个月的达成情况，并将统计结果交给系统督导部，系统督导部负责汇总各部门的目标，汇总后向管理者代表报告；
5.4.4 总经理负责对各部门的质量目标进行检查和考核，对达不到质量目标的部门，应要求进行纠正措施；具体按 MP05-01《纠正与预防措施管理程序》执行。
5.5 目标的持续改进
5.5.1 每年进行管理评审时，应输入目标策划和目标实现情况；并对此进行分析；
5.5.2 按分析结果，对符合如下现状的目标、指标以及相关的管理方案进行修改：
5.5.2.1 目标暂无法实施的，可予以删除；
5.5.2.2 目标内容制定不符合公司实际的、内容不准确的，可进行重新修订并重新定义；
5.5.2.3 指标确立不符合公司实际，过高（严）或过低（松），可进行调整；
5.5.2.4 某些管理体系，如环境管理体系、职业健康安全管理体系、职业病防治管理体系，未正式运行时，与其相关的目标可暂缓实施和统计。
5.5.3 目标、指标修订时机
5.5.3.1 每年管理评审会议上，可以针对 5.5.2 的事实，进行修订，含增删、变更；
5.5.3.2 除 5.3.3.1 外，平时确实需要对目标、指标进行修订时，应在不少于 2/3 部门主管参与的专题会议上，获得参会者 2/3 的同意，方可对目标、指标进行修订。
5.5.4 目标、指标修订的批准
5.5.4.1 无论 5.5.3 何种情形，目标、指标的修订均需最终获得总经理书面批准，方视为有效修订。
6.相关文件
MP05-01 纠正与预防措施管理程序
7.记录
RF-MP03-01-01 年度质量目标和管理方案一览表
RF-MP03-01-04 质量目标原始记录统计表
RF-MP03-01-02 质量目标统计分析表
RF-MP03-01-03 质量目标年度汇总表
