pmc生产计划完成率表格（生产计划部PMC管理制度-05）

pmc生产计划完成率表格（生产计划部PMC管理制度-05）3、为保证材料的数量准确，仓库管理员对材料的重量/数量按来料件数的百分之三抽查，如发现抽查材料都出现负偏差情况及个别差异较大，第一时间通知采购人员与供应商及时沟通并上报公司领导。如仓库管理员未对材料的重量及数量抽查，每批材料未抽查按负激励XX分处理。2、为保证材料先进先出及品质抽检，仓库管理员在所收的材料外包装标明材料的入库时间，入库总件数（存放在托盘上的要求每一托盘都标明，在地上的打堆的要求四周都标明），如对所收货物标识不清，负激励XX分。 生产计划部（PMC）管理制度-04 PMC这边计划模块中心的工作流程也梳理的差不多，把仓储模块的流程也进行梳理 1、仓库管理员根据供应商的送货单、送货码单、物流公司的托运单收货入库，核对材料的实物规格（标签信息）是否与送货单一致，标签信息与码单是否一致，实物的数量与送货单是否一致 ，实收实物是否完好无损，确认无误后方可入库。如发现实物、送货单、码单、

接昨日

生产计划部（PMC）管理制度-01 建议收藏

生产计划部（PMC）管理制度-02

生产计划部（PMC）管理制度-03

生产计划部（PMC）管理制度-04

PMC这边计划模块中心的工作流程也梳理的差不多，把仓储模块的流程也进行梳理

• 入库流程

1、仓库管理员根据供应商的送货单、送货码单、物流公司的托运单收货入库，核对材料的实物规格（标签信息）是否与送货单一致，标签信息与码单是否一致，实物的数量与送货单是否一致 ，实收实物是否完好无损，确认无误后方可入库。如发现实物、送货单、码单、标签信息不一致的第一时间通知采购人员与供应商沟通，确保入库材料帐实相符，如有损坏情况，需要扣减损坏材料，第一时间通知采购人员与供应商或物流公司沟通，确保入库材料保质保量。如发现仓库管理员所收的货物账实不符时，每次给予仓库管理员负激励XX分；

2、为保证材料先进先出及品质抽检，仓库管理员在所收的材料外包装标明材料的入库时间，入库总件数（存放在托盘上的要求每一托盘都标明，在地上的打堆的要求四周都标明），如对所收货物标识不清，负激励XX分。

3、为保证材料的数量准确，仓库管理员对材料的重量/数量按来料件数的百分之三抽查，如发现抽查材料都出现负偏差情况及个别差异较大，第一时间通知采购人员与供应商及时沟通并上报公司领导。如仓库管理员未对材料的重量及数量抽查，每批材料未抽查按负激励XX分处理。

4、仓库管理员根据实收清单及时填写《来料送检单》与品质IQC对接来料抽样检查的相关事宜，如有未填写导致材料未抽检发进车间使用，每次负激励XX分，如材料因未抽检出现品质事故，将由仓库管理员承担事故损失。

5、仓库管理员接到送货单后第一时间把送货单拍图片发在工作群内，以便计划分享信息，如物流未送完材料第一时间告之计划调度人员跟进材料到位情况。如未按此规定执行每次负激励XX分。

6、配送人员根据仓库管理员的指导，对材料配送负责，确保配送过程中材料不受损，在可控范围内如因为人为因素损坏原材料，配送相关人员每次负激励XX分。

7、装卸确保的损坏的材料在装无过程中及时发现扣除，如未及时发现明显损坏材料，导致损坏材料流到车间使用时发现，将给予装卸队负激励XX分。

8、装卸时按各规格材料堆放，确保材料堆放不混料，如后道工序发现因装卸工作混料，将给予装卸队负激励XX分。

• 出库流程

1、仓库管理员根据车间各线的生产指令单核对领料单发料，必须核对领料生产指令信息，所领用材料信息是否与指令单一致方可发料出库。

2、仓库管理员根据车间领料单，核对材料实物，填写材料实发明细码单，批号，总件数，总重量由物控人员配送与生产车间人员对接，复核材料实物与领料单据相符后双方签名确认。出库数据必须真实有效，如发现单据弄虚作假，对双方各负激励XX分/次。

3、仓库管理员根据与车间确认的领料单，做系统出库单交财务审核对账。如有汇总系统出库单与实际出库不符的，查明原因后由仓库管理员填写情况说明，由部门主管签字后在系统录入相应的单据上交财务。每错一次负激励XX分。

4、仓库管理员根据材料的入库日期，材料在正常状态下必须先进先出。如未按先进先出每次负激励XX分。物控人员负同等责任每次负激励XX分。

5、非生产领用出库单据必须由部门领导核实签名后方可出库。

• 退料流程-内部

1、车间根据生产情况，把结存暂不使用的材料或有质量问题的材料开出退料单及时退回仓库。

2、仓库管理员与车间对暂时时时时退料单据是否与实物一致，实物与标签信息是否一致，退料单、标签填写是否规范及暂时符合要求双方签名确认方可退料入库。

3、仓库管理员接收退料数据后，要核对所发材料与成品入库用料是否平衡，如有异常，必须与车间对接材料使用情况。

• 退货流程-外部

1、仓库管理员根据车间、品质确认有质量问题材料退回供应商。

2、退供应商材料必须有系统退货出库单，告知函，告之函要明确问题的的的的的名称，数量，退货原因及材料入库时间，我司付运费的必须扣减进货知知知知费用。

3、退货单必须由物流公司提货人员签名确认后材料方可出库（供应商不要实物退回的由采购人员沟通确认方可出库）。

4、仓库管理员必须对所退供应商的材料账实相符，如供应商反馈有差异或错误情况，对退货人员每错一次负激励XX分，并承担相关的责任。

• 单据传递流程及规定

1、仓库管理员根据单据的类型做相应的单据。

（1）供应商送货单－－做采购入库单

（2）退供应商单据－－做进货退货单

（3）生产领料单－－做其它出库单

（4）生产退料单－－做其它入库单

（5）盘点多出材料－－做盘盈单

（6）盘点少出材料－－做报损单

2、仓库管理员必须认真核对产生的单据类型，如实填写各往来单位，材料的名称规格及数量，如审单人员发现发现制单人单据错误，错一处罚制单人负激励XX分，奖励审单人员正激励XX分。如审单人员审单过程没有审核正确，处罚审单人员负激励XX分，处罚制单人员负激励XX分。出错单据一律写清楚情况说明领导批准后方可做单给财务中心对账。

3、仓库管理员单据正常情况下要求当天必须完成制作，审核，如没有及时完成负激励XX分每单处罚责任人，制单人员在有异常单据没有完成的必须告之审单人员。

4、单据及时传给财务中心对账，要求当天的单据第二天送财务中心，如没有及时送财务中心，每次处罚送单人员负激励XX分，异常单据不能及时上交，第一时间和财务中心人员对接。

5、仓库管理员每天的材料进销存汇总复核好后在当天必须下发到指定的数据群与相关人员，如果没有及时下发，给当事负责人处罚负激励XX分每次，下发数据账实不符的处罚负激励XX分项，因数据差异影响排产处罚200元/次。

参考流程1：

参考流程2：

参考流程3：

我是古哥：
从事制造行业18年，在企业运营、供应链管理、智能制造系统等方面具有丰富的实战经验。企业智能化，柔性化计划运营管理专家，擅长通过企业流程优化规范，企业管理、导入计划运营提升企业效率；对提高企业准时交货率，降低企业库存，输出智能制造人才有丰富的经验。关注古哥计划，每日分享制造行业，特别是生产计划方面的一些职场干货。