u8采购入库单结算流程（采购原材料获得免费赠品）

u8采购入库单结算流程（采购原材料获得免费赠品）（4）单击【审核】按钮，审核根据采购订单生成的采购到货单。（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择—采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。

一位会计保山咨询，采购了一批原材料，供应商免费赠送一批礼品，对于有赠品的采购业务利用U8如何进行业务处理？下面我就结合一个 例子来讲解下有赠品的采购业务处理过程。

【业务描述】2016年1月11日，采购部叶敏与北京果汁有限公司签订采购2L 100%橙汁的购销合同（合同号：CG0006），数量500箱，含税单价126.36元/箱，合同约定免费赠送450ml冰糖葫芦汁100箱（单价42元/箱），货已验收入库，并收到北京果汁有限公司开出的增值税发票一张（发票号：59821926）。

填制采购订单

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购订货】—【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。

（2）单击【增加】按钮，修改“订单编号”这“CG0006”，选择“采购类型”为“正常采购”，选择“供应商”为“北京果汁”，选择“部门”为“采购部”，选择“业务员”为“叶敏”；在表体中，选择“存货编码”为“0005”，输入“数量”为“500”，“原币含税单价”为“126.36”，修改“计划到货日期”为“2016-01-011”，在表体第二行选择【存货编码】为【450ml冰糖葫芦汁】，输入“数量”为“100”，“原币含税单价”为“0”，修改“计划到货日期”为“2016-01-011”，其他信息由系统自动带出，单击【保存】按钮。

（3）单击【审核】按钮，审核填制的采购订单。

生成采购到货单

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购到货】—【到货单】命令，打开【到货单】窗口。

（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择—采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。

（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购订单，单击【确定】按钮，系统自动生成到货单，单击【保存】按钮。

（4）单击【审核】按钮，审核根据采购订单生成的采购到货单。

（5）单击【退出】按钮。

生成采购入库单

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【库存管理】—【入库业务】—【采购入库单】命令，打开【采购入库单】窗口。

（2）选择【生单】—【采购到货单（蓝字）】命令，打开【查询条件选择—采购到货单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮，打开【到货单生单列表】窗口。

（3）选择相应的【到货单生单表头】，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择仓库为“果蔬汁库”，单击【保存】按钮。

（4）单击【审核】按钮。

生成采购（赠品）入库单

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行选择【生单】—【采购订单】命令，打开【查询条件选择—采购订单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。

（3）选择相应的【到货单生单表头】，单击【确定】按钮，系统自动生成采购入库单，选择仓库为“赠品库”，单击【保存】按钮，单击【审核】按钮。

填制采购专用发票

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。

（2）单击【增加】按钮，选择【生单】—【入库单】命令，打开【查询条件选择—采购入库单列表过滤】窗口，单击【确定】按钮。

（3）系统弹出【拷贝并执行】窗口，选中所要拷贝的采购入库单（0005和0010），单击【确定】按钮，系统自动生成采购专用发票，修改发票号为“59821926”，单击【保存】按钮。

采购结算（手工结算）

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购结算】—【手工结算】命令，打开【手工结算】窗口。

（2）单击【选单】按钮，打开【结算选单】窗口。

（3）单击【查询】按钮，打开【查询条件选择—采购手工结算】窗口。

（4）单击【确定】按钮，系统过滤出需要结算的“发票”和“入库单”，选择相应的“采购发票”和“入库单”，单击“确定”按钮。

（5）系统回到【手工结算】窗口，单击【结算】按钮，系统显示【完成结算】。

应付单据审核与制单

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令，打开【应付单据查询条件】窗口。

（2）单击【确定】按钮，系统弹出【应付单据列表】窗口。

（3）双击【选择】栏，或单击【全选】按钮，单击【审核】按钮，系统完成审核并给出审核报告。

（4）单击【确定】按钮后退出。

（5）执行【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口，选择【发票制单】。

（6）单击【确定】按钮，打开【采购发票制单】窗口。

（7）选择【记账凭证】，再单击【全选】按钮，选中需要制单的【采购专用发票】。

（8）单击【制单】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮。

确认采购成本

（1）2016年1月11日，在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【正常单据记账】命令，打开【查询条件选择】窗口。

（2）单击【确定】按钮，打开【正常单据记账列表】窗口。

（3）单击【全选】按钮或第2、3条记录，单击【记账】按钮，将采购入库单记账，系统提示【记账成功】，单击【确定】按钮。

（4）执行【财务核算】—【生成凭证】命令，打开【查询条件】窗口。

（5）单击【确定】按钮，打开【未生成凭证单据一览表】窗口。

（6）单击【选择】栏，或单击【全选】按钮，选中待生成凭证的单据，单击【确定】按钮。

（7）选择【记账凭证】，单击【生成】按钮，生成一张记账凭证，单击【保存】按钮。单击【退出】按钮退出。