用友财务软件使用教程第9讲（财务人员需要知道的）
用友财务软件使用教程第9讲（财务人员需要知道的）NO.4 记账【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】2、【机构设置】部门档案、职员档案3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类NO.3 审核凭证（审核人与人不应相同）
很多企业都会使用用友软件来帮助做账，但是许多新手都是没接触过用友软件的，今天会计学堂就来和大家交流下用友软件的使用流程。
NO.1 系统初始化
【基础设置】打开对应设置界面：
1、【基本信息】编码方案、数据精度
2、【机构设置】部门档案、职员档案
3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类
NO.3 审核凭证（审核人与人不应相同）
【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】
NO.4 记账
【记账】—【记账范围】输入凭证号—【下一步】—【记账】
NO.5 结账
【月末结账】—选择月份—【是否结账Y】—【对账】
PS：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况
NO.6 取消结账（用主管身份）
【月末结账】—取消结账月份——【ctrl shift F6】—输入主管密码——取消结账
NO.7 取消记账（用主管身份）
【总账】—【期末】—【对账】—【ctrl H】—【恢复记账前状态】—【确定】—【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】—选择要恢复的记账方式—【确认】—输入主管密码—【确认】（完成取消记账）
NO.8 取消审核（审核人身份）
【审核凭证】—选择取消审核月份—【确定】—【确定】——【审核凭证】—【取消审核】/【成批取消审核】
NO.9 修改步骤
【填制凭证】—选取要修改的凭证——修改【保存】
如果你还想收看更多的关于用友软件如何使用的教程的话，欢迎大家关注我们的会计学堂的公众号（acc5com）
