货物出库作业岗位流程图：成品出库作业流程控制卡

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

1

出货检验失控

未进行出货检验或出货检验流于形式，导致客户退货，造成公司损失。

标准：

1.规定成品出货时，业务员必须通知出货品管员进行成品出货检验；

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

2

出货及时

性失控

仓库存满了无人关注的超期未出货成品，导致库存资金积压严重，企业流动资金减少。

标准：

1．规定仓管员每月底提报《呆滞物料清单》交PMC部处理；

2．制定《呆滞物料期限定义表》，明确成品存仓时间。

制约：

1．PMC部监督仓管员是否按期提报《呆滞物料清单》；

2．PMC部每月统计销售部的出货达成率；

3．财务部核算责任业务员的逾期成品占用资金，并以书面方式反馈业务员。

4.将“出货及时性控制”列入稽核中心《PMC部稽核清单》及《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1．未按期提报《呆滞成品清单》或提报错误时，处罚仓管员30元/次；

2．人力资源部依PMC部统计出的出货达成率，考核业务员的工作绩效。

3．财务部核算出责任业务员的逾期成品占用资金利息，并要求业务员承担此费用；

4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。