退补料作业流程：退补料作业流程控制卡

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

1

退料作业

程序失控

车间未按时退余料或不良物料，自设小仓库，导致物料核算不准确，车间现场管理混乱。

标准：

1.规定按照《生产通知单》统一发料，并明确各种物料的数量，仓管员不得私自超额发料；

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

2

补料决策失控

补料决策由车间决定，导致车间物料积压，不良物料不能及时处理，增加呆滞物料，成本损失严重。

标准：

1.建立准确的《物料清单》；

2.制定物料损耗标准及物料超标责任承担比例；

3.制定《补料权限审批表》，明确规定超耗补料须经PMC部物控员审核、PMC部经理审批后，方可补料；

制约：

1.制程品管员检验判定退料品质；

2.物控员、PMC部经理审核《退补料单》；

3.仓管员根据审核、审批后的《退补料单》补料；

4.仓管员监督补料类别，超耗补料须经审核，方可补料；

5.财务核算补料增加的成本；

6.将“补料决策”列入稽核中心《仓库稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1. 未经物控员审核、PMC部经理审批，仓管员进行补料时，处罚责任仓管员20元/次；

2. 补料损失由财务部核算后，按照考核方案对生产部进行考核。

3. 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。