库房管理制度和方案：库房管理制度全套

库房管理制度和方案：库房管理制度全套送货员： ；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。仓库统计员： ；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。仓库主管： ；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；仓库保管员： ；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。仓库保管员： ；负责派单调度、物流工作安排。

1、总则

1.1目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。

1.2适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。

2、岗位分工及责任说明

仓库主管： ；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核；

仓库保管员： ；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。

仓库保管员： ；负责派单调度、物流工作安排。

仓库统计员： ；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。

送货员： ；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。

司机： ；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。

3、入库流程及管理

3.1到货准备：采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。

3.2验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。

3.3入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。

3.4代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。

3.5入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。

3.6其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应据实收货，开具入库单，并与销管联系处理。

3.7赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。

3.8退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。

退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。

退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。

3.9促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。

4、出库流程及管理

4.1发货

4.1.1禁止无单出库。

4.1.2仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。

4.1.3调度员安排路线后，库管和送货员根据发货单进行备货，货品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。

禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库。

4.1.4赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。

4.1.5发货单据的修正：

我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部划线。

由于车容量而减少发货数量时不可能将一种产品全部划掉。

修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。

不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。

所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过账。

4.1.6其它事项：

有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问题需及时联系销管。

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