物资入库作业指导书：成品入库作业流程控制卡

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

1

成品入库

手续失控

产品生产完成后不开《成品入库单》，甚至不报检、不入库就直接从车间发货，导致产量无法统计，多发、少发、错发成品。

标准：

1.规定成品当天必须入库，夜班生产的成品需在次日上午9：00前入库；

项目

失控点

失控后果描述

控制点设计精要

2

成品入库

储存失控

成品堆放混乱，不同客户的成品交错堆放在一起，也没有进行标识，导致出货时找不到货，甚至发错货。

标准：

1．对成品仓库进行区域规划，防止不合格品、合格品混放；

2．对成品实施“分区、分客户、分品种”堆放管理原则；

3．仓管员须在每一品种成品的包装箱上张贴《物料标识卡》；

制约：

1．出货时，业务员、出货品管员检查仓管员是否严格按成品堆放管理原则堆放成品；

2．仓库主管、物控员监督仓管员是否每种成品张贴《物料标识卡》；

3．稽核中心检查仓管员是否能在5分钟内找到指定的成品；

4.将“成品储存管理”列入稽核中心《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。

责任：

1．仓管员未按成品堆放管理原则堆放成品，处罚10元/次；

2．成品未张贴《物料标识卡》，处罚仓管员5元/种；

3．合格品与不合格品混放时，处罚仓管员10元/次；

4．未能在5分钟内找到指定的成品，处罚仓管员10元/种；

5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。